附件
青 海 大 學(xué)
2015年度部門決算
目 錄
第一部分 青海大學(xué)概況
一、主要職能
二,、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 青海大學(xué)2015年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 青海大學(xué)2015年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 青海大學(xué)概況
一,、主要職能
青海大學(xué)始建于1958年,，是一所以工、農(nóng),、醫(yī),、管四大學(xué)科為主，其他學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性大學(xué),，是教育部和青海省人民政府共同建設(shè),、清華大學(xué)等知名高校對口支援的國家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)，也是14所國家“中西部高校提升綜合實(shí)力工程”入選高校,。
學(xué)校占地3003.97畝,，建筑面積65.29萬平方米；固定資產(chǎn)總值22.76億元,，其中教學(xué)科研儀器設(shè)備4.64億元,、醫(yī)療設(shè)備6.67億元,；圖書館藏書159.16萬冊。設(shè)有醫(yī)學(xué)院,、附屬醫(yī)院,、農(nóng)牧學(xué)院、化工學(xué)院,、財(cái)經(jīng)學(xué)院,、農(nóng)林科學(xué)院、畜牧獸醫(yī)科學(xué)院,、繼續(xù)教育學(xué)院等15個院,、26個系（部）和14個專業(yè)研究所；擁有國家重點(diǎn)學(xué)科2個,、國家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科7個,、國家級特色專業(yè)6個、省級重點(diǎn)學(xué)科16個,；設(shè)有博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)5個,，碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)54個，碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)領(lǐng)域47個,，本科專業(yè)71個,。
學(xué)校面向全國31個省、市,、自治區(qū)招生,，在校生27115人。其中,，全日制碩博研究生1408人,，普通全日制本科生18593人。有教職工4421人（含附屬醫(yī)院）,，其中醫(yī)護(hù)和專職科研人員2565名,、專任教師1339人，專任教師中有博士219人,，專任教師中碩士以上學(xué)位人員占81.47%,。有中科院院士1人，教育部“長江學(xué)者獎勵計(jì)劃” 特聘教授4人,，國家“外專千人計(jì)劃”專家1人,，入選國家“百千萬人才工程”等國家級人才15人，享受“國務(wù)院特殊津貼專家”28人,。
近年來,，學(xué)校堅(jiān)持走開放辦學(xué)之路，不斷加強(qiáng)對外交流與合作,。在清華大學(xué),、西北農(nóng)林科技大學(xué)、中國地質(zhì)大學(xué)（北京）,、華東理工大學(xué)等高校的大力支持下,，學(xué)科專業(yè)、師資隊(duì)伍,、人才培養(yǎng),、科學(xué)研究等方面取得了長足的發(fā)展和進(jìn)步；先后與美國,、英國,、澳大利亞、新西蘭,、日本,、韓國、臺灣等20多個國家和地區(qū)的高校簽署了交流合作協(xié)議,，加入了青?！q他科技創(chuàng)新聯(lián)盟，啟動了新一輪清華大學(xué)—奧克蘭大學(xué)—青海大學(xué)三兄弟模式合作項(xiàng)目,，構(gòu)建國際合作大平臺,，推進(jìn)了與國外著名高校長期穩(wěn)定的交流合作關(guān)系。
二,、部門決算單位構(gòu)成（不含附屬醫(yī)院）
2015年度決算編制范圍包括各級預(yù)算單位5個,，其中二級預(yù)算單位4個（詳情見附表）。各級單位年末人數(shù)3408人,，其中在職人員2164人,，離休人員39人，退休人員1205人,。
附表：青海大學(xué)所屬二級預(yù)算單位情況表
|
序 號 |
單位名稱 |
|
1 |
青海大學(xué)校本級 |
|
2 |
青海大學(xué)農(nóng)林科學(xué)院 |
|
3 |
青海大學(xué)畜牧獸醫(yī)科學(xué)院 |
|
4 |
青海大學(xué)附屬中學(xué) |
第二部分 青海大學(xué)2015年度部門決算表
收入支出決算總表 公開01表
部門：青海大學(xué)（匯總） 金額單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按功能分類) |
行次 |
決算數(shù) |
|
一,、財(cái)政撥款收入 |
1 |
76,221.88 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
|
|
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二,、外交支出 |
36 |
|
|
二,、上級補(bǔ)助收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
37 |
|
|
三,、事業(yè)收入 |
4 |
8,802.18 |
四,、公共安全支出 |
38 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
5 |
|
五,、教育支出 |
39 |
68,574.95 |
|
五,、附屬單位上繳收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
16,106.92 |
|
六、其他收入 |
7 |
16,999.34 |
七,、文化體育與傳媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八,、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
9,853.58 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
43 |
300.36 |
|
|
10 |
|
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
1,498.41 |
|
|
13 |
|
十三,、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四,、資源勘探信息等支出 |
48 |
8.58 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六,、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九,、住房保障支出 |
53 |
2,163.70 |
|
|
20 |
|
二十,、糧油物資儲備支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二,、債務(wù)還本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三,、債務(wù)付息支出 |
57 |
|
|
本年收入合計(jì) |
24 |
102,023.40 |
本年支出合計(jì) |
58 |
98,506.50 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
25 |
|
結(jié)余分配 |
59 |
279.68 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
22,851.00 |
交納所得稅 |
60 |
|
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
27 |
|
提取職工福利基金 |
61 |
50.47 |
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
22,851.00 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
62 |
229.21 |
|
經(jīng)營結(jié)余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
64 |
26,088.21 |
|
|
31 |
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
65 |
2.53 |
|
|
32 |
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
66 |
26,085.68 |
|
|
33 |
|
經(jīng)營結(jié)余 |
67 |
|
|
總計(jì) |
34 |
124,874.40 |
總計(jì) |
68 |
124,874.40 |
收入決算表 公開02表
部門：青海大學(xué)（匯總） 金額單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計(jì) |
102,023.40 |
76,221.88 |
|
8,802.18 |
|
|
16,999.34 |
||||
|
2050204 |
高中教育 |
348.95 |
346.95 |
|
1.87 |
|
|
0.13 |
|||
|
2050205 |
高等教育 |
68,038.14 |
55,191.99 |
|
8,506.93 |
|
|
4,339.21 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
26.80 |
26.80 |
|
|
|
|
|
|||
|
2060302 |
社會公益研究 |
650.00 |
650.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2060399 |
其他應(yīng)用研究支出 |
9,938.39 |
4,091.15 |
|
100.31 |
|
|
5,746.93 |
|||
|
2060403 |
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā) |
6,913.06 |
|
|
|
|
|
6,913.06 |
|||
|
2060503 |
科技條件專項(xiàng) |
555.42 |
555.42 |
|
|
|
|
|
|||
|
2060801 |
國際交流與合作 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
335.00 |
335.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
9,455.31 |
9,372.00 |
|
83.31 |
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
398.27 |
398.27 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100503 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
300.36 |
237.64 |
|
62.72 |
|
|
|
|||
|
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
1,450.00 |
1,450.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130124 |
農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
1,230.00 |
1,230.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130206 |
林業(yè)技術(shù)推廣 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2159999 |
其他資源勘探電力信息等支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房保障支出 |
2,163.70 |
2,116.66 |
|
47.04 |
|
|
|
|||
支出決算表 公開03表
部門：青海大學(xué)（匯總） 金額單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
98,506.50 |
47,497.39 |
51,009.12 |
|
|
|
||||
|
2050204 |
高中教育 |
348.95 |
348.95 |
|
|
|
|
|||
|
2050205 |
高等教育 |
68,199.20 |
30,650.06 |
37,549.14 |
|
|
|
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
26.80 |
|
26.80 |
|
|
|
|||
|
2060302 |
社會公益研究 |
688.66 |
|
688.66 |
|
|
|
|||
|
2060399 |
其他應(yīng)用研究支出 |
7,984.81 |
4,180.74 |
3,804.07 |
|
|
|
|||
|
2060403 |
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā) |
6,646.33 |
|
6,646.33 |
|
|
|
|||
|
2060503 |
科技條件專項(xiàng) |
687.43 |
|
687.43 |
|
|
|
|||
|
2060801 |
國際交流與合作 |
99.69 |
|
99.69 |
|
|
|
|||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
9,455.31 |
9,455.31 |
|
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
398.27 |
398.27 |
|
|
|
|
|||
|
2100503 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
300.36 |
300.36 |
|
|
|
|
|||
|
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
715.13 |
|
715.13 |
|
|
|
|||
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼 |
0.13 |
|
0.13 |
|
|
|
|||
|
2130124 |
農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 |
42.78 |
|
42.78 |
|
|
|
|||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
529.83 |
|
529.83 |
|
|
|
|||
|
2130206 |
林業(yè)技術(shù)推廣 |
210.54 |
|
210.54 |
|
|
|
|||
|
2159999 |
其他資源勘探電力信息等支出 |
8.58 |
|
8.58 |
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
2,163.70 |
2,163.70 |
|
|
|
|
|||
財(cái)政撥款收入支出決算表 公開04表
部門：青海大學(xué)（匯總） 金額單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
行次 |
決算數(shù) |
||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái) |
|||||
|
欄 次 |
|
3 |
欄 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|
一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
76,221.88 |
一,、一般公共服務(wù)支出 |
31 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二,、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三,、國防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五,、教育支出 |
35 |
55,880.31 |
55,880.31 |
|
|
|
6 |
|
六,、科學(xué)技術(shù)支出 |
36 |
6,064.06 |
6,064.06 |
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八,、社會保障和就業(yè)支出 |
38 |
9,770.27 |
9,770.27 |
|
|
|
9 |
|
九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
39 |
237.64 |
237.64 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二,、農(nóng)林水支出 |
42 |
1,498.41 |
1,498.41 |
|
|
|
13 |
|
十三,、交通運(yùn)輸支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
44 |
8.58 |
8.58 |
|
|
|
15 |
|
十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六,、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八,、國土海洋氣象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九,、住房保障支出 |
49 |
2,116.66 |
2,116.66 |
|
|
|
20 |
|
二十,、糧油物資儲備支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一,、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三,、債務(wù)付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
24 |
76,221.88 |
本年支出合計(jì) |
77 |
75,575.94 |
75,575.94 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
14,378.61 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
79 |
15,024.55 |
15,024.55 |
|
|
一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
14,378.61 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
80 |
2.53 |
2.53 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
81 |
15,022.02 |
15,022.02 |
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
總計(jì) |
30 |
90,600.49 |
總計(jì) |
83 |
90,600.49 |
90,600.49 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 公開05表
部門：青海大學(xué)（匯總） 金額單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
本年支出 |
||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
75,575.94 |
34,517.56 |
41,058.37 |
||||
|
2050204 |
高中教育 |
346.95 |
346.95 |
|
|||
|
2050205 |
高等教育 |
55,506.56 |
17,957.42 |
37,549.14 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
26.80 |
|
26.80 |
|||
|
2060302 |
社會公益研究 |
688.66 |
|
688.66 |
|||
|
2060399 |
其他應(yīng)用研究支出 |
4,088.62 |
4,088.62 |
|
|||
|
2060403 |
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā) |
499.66 |
|
499.66 |
|||
|
2060503 |
科技條件專項(xiàng) |
687.43 |
|
687.43 |
|||
|
2060801 |
國際交流與合作 |
99.69 |
|
99.69 |
|||
|
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
9,372.00 |
9,372.00 |
|
|||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
398.27 |
398.27 |
|
|||
|
2100503 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
237.64 |
237.64 |
|
|||
|
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
715.13 |
|
715.13 |
|||
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼 |
0.13 |
|
0.13 |
|||
|
2130124 |
農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 |
42.78 |
|
42.78 |
|||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
529.83 |
|
529.83 |
|||
|
2130206 |
林業(yè)技術(shù)推廣 |
210.54 |
|
210.54 |
|||
|
2159999 |
其他資源勘探電力信息等支出 |
8.58 |
|
8.58 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
2,116.66 |
2,116.66 |
|
|||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 公開06表
部門：青海大學(xué)（匯總） 金額單位：萬元
|
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
34,517.56 |
32,002.17 |
2,515.39 |
|
|
工資福利支出 |
20,063.49 |
20,063.49 |
|
|
|
基本工資 |
7,905.37 |
7,905.37 |
|
|
|
津貼補(bǔ)貼 |
9,028.34 |
9,028.34 |
|
|
|
獎金 |
2,376.97 |
2,376.97 |
|
|
|
社會保障繳費(fèi) |
1.29 |
1.29 |
|
|
|
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
|
績效工資 |
576.20 |
576.20 |
|
|
|
其他工資福利支出 |
175.32 |
175.32 |
|
|
|
商品和服務(wù)支出 |
2,511.74 |
|
2,511.74 |
|
|
辦公費(fèi) |
302.25 |
|
302.25 |
|
|
印刷費(fèi) |
173.37 |
|
173.37 |
|
|
咨詢費(fèi) |
12.67 |
|
12.67 |
|
|
手續(xù)費(fèi) |
2.58 |
|
2.58 |
|
|
水費(fèi) |
19.05 |
|
19.05 |
|
|
電費(fèi) |
39.45 |
|
39.45 |
|
|
郵電費(fèi) |
116.31 |
|
116.31 |
|
|
取暖費(fèi) |
24.20 |
|
24.20 |
|
|
物業(yè)管理費(fèi) |
6.90 |
|
6.90 |
|
|
差旅費(fèi) |
207.88 |
|
207.88 |
|
|
因公出國（境）費(fèi)用 |
19.86 |
|
19.86 |
|
|
維修（護(hù)）費(fèi) |
144.94 |
|
144.94 |
|
|
租賃費(fèi) |
|
|
|
|
|
會議費(fèi) |
82.57 |
|
82.57 |
|
|
培訓(xùn)費(fèi) |
52.08 |
|
52.08 |
|
|
公務(wù)接待費(fèi) |
34.02 |
|
34.02 |
|
|
專用材料費(fèi) |
397.26 |
|
397.26 |
|
|
被裝購置費(fèi) |
|
|
|
|
|
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
|
勞務(wù)費(fèi) |
301.54 |
|
301.54 |
|
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
|
工會經(jīng)費(fèi) |
192.74 |
|
192.74 |
|
|
福利費(fèi) |
1.09 |
|
1.09 |
|
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
74.03 |
|
74.03 |
|
|
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
其他商品和服務(wù)支出 |
306.96 |
|
306.96 |
|
|
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
11,938.68 |
11,938.68 |
|
|
|
離休費(fèi) |
512.84 |
512.84 |
|
|
|
退休費(fèi) |
8,602.24 |
8,602.24 |
|
|
|
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
|
撫恤金 |
435.91 |
435.91 |
|
|
|
生活補(bǔ)助 |
227.02 |
227.02 |
|
|
|
醫(yī)療費(fèi) |
42.17 |
42.17 |
|
|
|
助學(xué)金 |
0.57 |
0.57 |
|
|
|
獎勵金 |
|
|
|
|
|
住房公積金 |
2,116.66 |
2,116.66 |
|
|
|
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
1.27 |
1.27 |
|
|
|
其他資本性支出 |
3.66 |
|
3.66 |
|
|
辦公設(shè)備購置 |
2.69 |
|
2.69 |
|
|
專用設(shè)備購置 |
0.97 |
|
0.97 |
|
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
其他資本性支出 |
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算表 公開07表
部門：青海大學(xué)（匯總） 金額單位：萬元
|
2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
220.32 |
107.12 |
|
|
79.04 |
34.16 |
214.59 |
106.54 |
|
|
74.03 |
34.02 |
第三部分 青海大學(xué)2015年度部門決算情況說明
一,、關(guān)于青海大學(xué)2015年度部門決算收支情況總體說明
2015年度收入總決算102023.40萬元,，比2014年收入總決算增加29661.44萬元，增幅40.99%,。主要原因是：年內(nèi)政府債券項(xiàng)目投入1.2億元和工資改革養(yǎng)老保險增資形成的,，其他收入增幅比較大主要原因是根據(jù)審計(jì)要求將學(xué)校的科研經(jīng)費(fèi)納入了收入。
2015年度支出總決算98506.50萬元,，比2014年支出總決算增加34874.74萬元,，增幅54.81%。主要原因是：1,、我校綜合實(shí)力提升項(xiàng)目2014年資金在本年度的政府采購項(xiàng)目形成了支出,。2、本年度工資改革增加養(yǎng)老保險支出,。3,、科研經(jīng)費(fèi)納入大帳做收入，相應(yīng)的也增加了這部分支出,。
（一）收入總計(jì)102023.40萬元,，包括：
1、財(cái)政撥款收入76221.88萬元,，為省財(cái)政當(dāng)年撥付資金,。
2、事業(yè)收入8802.18萬元,，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。例如：收取的學(xué)費(fèi)、公寓費(fèi)等,。
3,、其他收入16999.34萬元,，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”之外取得的收入,。例如：存款利息收入、事業(yè)單位取得的資產(chǎn)出租收入和其他科研收入等,。
4,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22851萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，即包括財(cái)政撥款結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）支出總計(jì)98506.50萬元,，包括：
1,、教育（類）支出68574.95萬元，主要用于學(xué)校及所屬院校教學(xué)等方面的支出,。
2,、科學(xué)技術(shù)（類）支出16106.92萬元，主要用于學(xué)校及所屬科研單位社會公益研究,、高技術(shù)研究及改善科技條件等方面的支出,。
3、社會保障和就業(yè)(類)支出9853.58萬元,，主要用于學(xué)校開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和為離退休人員提供管理及服務(wù)所發(fā)生的支出,。
4、醫(yī)療衛(wèi)生(類) 支出300.36萬元,，主要用于學(xué)校醫(yī)療衛(wèi)生,、重大疾病預(yù)防控制及突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理等方面的支出。
5,、農(nóng)林水（類）支出1498.41萬元,，主要用于畜牧、農(nóng)林等方面的支出,。包括行政管理,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的支出。
6,、資源勘探信息（類）支出8.58萬元,，主要用科研地質(zhì)勘探等方面的支出。
7,、住房保障支出(類)支出2163.70萬元,，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納和發(fā)放的住房公積金,、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出,。
8,、結(jié)轉(zhuǎn)下年26088.21萬元,，為本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政拔款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
二,、關(guān)于2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算變化情況
2015年度財(cái)政撥款支出75575.94萬元,，占本年支出總計(jì)的76.72%。2015年決算數(shù)比2014年增加28748.51萬元,，主要原因：一是我校綜合實(shí)力提升工程項(xiàng)目2014年資金在本年度的政府采購項(xiàng)目形成了支出。二是本年度工資改革增加養(yǎng)老保險支出,。三是政府債券融資投入新圖書館建設(shè)等項(xiàng)目本年度形成的支出,。
（二）財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
2015年財(cái)政撥款用于以下方面：教育支出（類）支出55880.31萬元，占74%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出6064.06萬元占8%,；社會保障和就業(yè)(類)支出9770.27萬元，占13%,；住房保障支出（類）支出2116.66萬元,，占3%；醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出237.64萬元,；農(nóng)林水（類）支出1507萬元,，占2%；
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財(cái)政撥款基本支出34517.56萬元,。其中：
1,、工資福利支出20063.49萬元。其中：基本工資7905.37萬元,、津貼補(bǔ)貼9028.34萬元,、獎金2376.97萬元、社會保障繳費(fèi)1.29萬元,、績效工資576.20萬元,、其他工資福利支出175.32萬元。
2,、對個人和家庭的補(bǔ)助11938.68萬元,。其中：離休費(fèi)512.84萬元,、退休費(fèi)8602.24萬元、撫恤金435.91萬元,、生活補(bǔ)助227.02萬元,、醫(yī)療費(fèi)42.17萬元、助學(xué)金0.57萬元,、住房公積金2116.66萬元,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.27萬元。
3,、商品和服務(wù)支出2511.74萬元,。其中：辦公費(fèi)302.25萬元、印刷費(fèi)173.37萬元,、咨詢費(fèi)12.67萬元,、手續(xù)費(fèi)2.58萬元、水費(fèi)19.05萬元,、電費(fèi)39.45萬元,、郵電費(fèi)116.31萬元、取暖費(fèi)24.20萬元,、物業(yè)管理費(fèi)6.90萬元,、差旅費(fèi)207.88萬元、因公出國（境）費(fèi)用19.86萬元,、維修（護(hù)）費(fèi)144.94萬元,、會議費(fèi)82.57萬元、培訓(xùn)費(fèi)52.08萬元,、公務(wù)接待費(fèi)34.02萬元,、專用材料費(fèi)397.26萬元、勞務(wù)費(fèi)301.54萬元,、工會經(jīng)費(fèi)192.74萬元,、福利費(fèi)1.09萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)74.03萬元,、其他商品和服務(wù)支出306.96萬元,。
4、其他資本性支出3.66萬元,。其中：辦公設(shè)備購置2.69萬元,，專用設(shè)備購置0.97萬元。
三,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況說明
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為220.32萬元,，其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算107.12萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算79.04萬元,，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算34.16萬元,。支出決算為214.59萬元,，完成預(yù)算的97.39%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為106.54萬元,，完成預(yù)算的99.46%,；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為74.03萬元，完成預(yù)算的93.66%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為34.02萬元,，完成預(yù)算99.59%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算106.54萬元,，占49.65%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算74.03萬元,，占34.50%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算34.02萬元，占15.85%,。具體情況如下：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出106.54萬元。全年使用財(cái)政撥款安排單位出國團(tuán)組3個,，24人次,。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出74.03萬元,。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出74.03萬元，公務(wù)用車保有量為105輛,。
3,、公務(wù)接待費(fèi)支出34.02萬元。其中：外事接待支出1.39萬元,，接待8批次,，40人次；國內(nèi)公務(wù)接待支出32.63萬元,，接待247批次,，2636人次。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)與上年執(zhí)行情況差異說明
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年決算數(shù)減少12.81萬元,，其中：因公出國（境）支出決算數(shù)比上年數(shù)增加105.45萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比上年數(shù)減少138.91萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比上年數(shù)增加20.65萬元,。
以上“三公”經(jīng)費(fèi)指標(biāo)增減變動的主要原因是：近年來,，隨著學(xué)校不斷地發(fā)展，對外交流工作也隨之增加,，與省外高校之間的聯(lián)系更加密切,，日常相互往來,、學(xué)術(shù)交流等工作平凡，接待費(fèi)用也會相應(yīng)增加,。為了加強(qiáng)與國外高校的交流和提高本校教師的教學(xué)及科研能力,，本年度加大了教師對外交流和培訓(xùn)力度，所以,，因公出國（境）支出較上年度大幅增加,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用比上年下降幅度較大，主要是學(xué)校加強(qiáng)了公務(wù)用車管理,，停用了部分公車,。
第四部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補(bǔ)助收入：指直屬上級部門撥付資金,。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入,。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)下級單位上繳收入：指所屬的事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
(六)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入,。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金,。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)管收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
(九)一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款):指**機(jī)關(guān)檔案管理方面的支出,。
(十)教育(類) **教育(款)
1、**教育:指所屬**學(xué)校用于教學(xué)等方面的支出,。
2,、干部教育:指所屬干部教育單位用于教學(xué)方面的支出。
(十一)科學(xué)技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款)：指所屬科研單位用于社會公益研究,、高技術(shù)研究籌方面的支出,。
(十二)科學(xué)技術(shù)(類)科技條件與服務(wù)(款)：指所屬科研單位用于改善科技條件方面的支出。
(十三)科學(xué)技術(shù)(類) 其他科學(xué)技術(shù)支出(款)：指用于
科技業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)方面的支出,。
(十四) 文化體育與傳媒(類) 新聞出版(款)：指用于所屬新聞等單位的支出,。
(十五) 文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出
(款)：指所屬出版單位用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。
(十六)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)
（1）行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出,。
（2）事業(yè)單位離退休:指用于所屬事業(yè)單位離退休方面的支出,。
（3）離退休人員管理機(jī)構(gòu):指用于離退休人員管理機(jī)構(gòu)方面的支出。
（4）未歸口管理的行政單位離退休:指所屬行政單位未實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出,。
(十七)醫(yī)療衛(wèi)生(類)公立醫(yī)院(款)
1,、行業(yè)醫(yī)院:指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
2,、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng):指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于重大疾病預(yù)防控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置方面的支出,。
(十八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)
1、住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定,，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
2、購房補(bǔ)貼:指1998年住房分配貨幣化改革以后,，按照國家房改政策規(guī)定,，向無房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼,。
(十九)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
(二十)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二十一)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（二十二）“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門（包括所屬行政單位,、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位和其他事業(yè)單位）通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。